上海宝山区税收筹划

税收筹划的意义：（一）有利于企业经济行为有效率的选择，增强企业竞争能力：1、有利于增加企业可支配收入。2、有利于企业获得延期纳税的好处。3、有利于企业正确进行投资、生产经营决策，获得收利益。4、有利于企业减少或避免税务处罚。（二）有利于实现国家税法的立法意图，充分发挥税收杠杆作用，增加国家收入。1、有利于国家税收政策法规的落实。2、有利于增加财政收入。3、有利于增加国家外汇收入。4、有利于税收代理业的发展。关于税务,愚蠢者去偷税,聪明者去避税,智慧者去做纳税筹划.愚蠢者偷税。上海宝山区税收筹划

小微企业所得税税收筹划思路

对于一个企业来说，比较大的负担就是企业所得税，如何优化企业所得税，把企业利润比较大化是企业**关心的问题。下面苏忆整理了所得税筹划的思路，供大家参考。

应交所得税=应纳税所得额*所得税税率

***咱们一起看看从那些方面来达到合理筹划的目的：

1、收入方面；2、成本费用；3、所得税税率。

自2018年1月1日起，当年具备****或科技型中小企业资格(以下统称资格)的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，**长结转年限由5年延长至10年。 上海崇明区中小企业税收筹划提前做好准备，规避经营过程中的税务风险，避免“踩雷”。

税基筹划法1、控制税基实现时间：（1）税基推迟实现（2）税基均衡实现（3）税基提前实现

分解税基：通过分解税基，使税基从税负较重的形式转化为税负较轻的形式

税基z小化：合法降低税基总额三、税率筹划法1、比例税率筹划法：通过比例税率筹划法使得纳税人适用较低的税率。

累进税率筹划法：防止税率攀升：注意个人所得税、土地增值税等累进税制对税负的影响。四、税收优惠筹划法1、税收优惠：特殊行业、特定区域、特定行为、特殊时期的税收优惠。比如创业园区核定征收率很低，比如**后国家颁布的一系列税收优惠政策。
2、创造条件适用优惠政策：比如导入低税收洼地。

公司经营的是软件设计与开发，利用互联网销售，公司年营业额有1000万（不含税），主要成本是办公楼租赁和人员工资（合计400万），但是进项很少只有100万

根据这个情况，500万无法取得正规发票，每年就要缴增值税        （1000-100）*6%=54万附加税          54*12%=6.48万企业所得税 （1000-100-400）*25%=125万分红税           125*20%=25万应纳税           54+6.48+125+25=210.48万

方案1

在园区直接成立个人独资企业，与主体公司签订业务合同，主体公司走银行流水向个独企业支付费用500万，个独企业开具专票，这样主体公司的增值税        （1000-100）*6%-(500*3%)=39万附加税          39*12%=4.68万企业所得税 （1000-100-500-400）*25%=0万分红税          0万园区的个人独资企业增值税                500*3%=15万附加税                15*6%=0.9万个人生产所得税  500*10%*35%*-65500=10.95万公司每年需要交纳的税收就是39+4.68+15+0.9+10.95=70.53万

（这套方案增值税无任何变化，解决企业所得税和分红税）

    税务筹划来源于西方国家，现阶段在国内很多行业都是有取得成功运用，但是因为不够了解，许多人对税务筹划仍然具有较深的误会。下边例举了几类对税务筹划的误会，看一下你中几招？税务筹划便是高风险的节税？很多对税务专业知识知道一点，又不知道更多的人觉得，公司少缴税就等于是高风险的节税，的确有某些公司制造假凭据、假账目，甚至于设定两套账来瞒报公司的主营业务收入和盈利，以做到少缴税的目地，这类行为虽能减少税务支出，但并非税务筹划，而是偷逃税、是有违法行为，是对税务筹划的错误观点。上海财税筹划便是避尽量多的税？税务筹划的目地是缓解税赋，但更至关重要的是扬长避短，使公司在得到利润的时候，尽量避开由此引发的风险。当税务筹划风险不可以确保被彻底排除的情况下，则应开展利弊衡量，确定是否应选用这类筹划方法。税务筹划能够立刻奏效？某些公司开展税务筹划，就期待能立刻见到实际效果，能给公司省大钱，这类观点非常明显不对。公司开展税务筹划时，要是只立足于短期甚至于当期的税务益处，虽说从短期的结果看，减少了公司的税赋或减少了税金缴纳额，但从长久来说，可能会对公司的经营管理绩效引发不良影响。 税收筹划是有效利用我国或各地的税收优惠政策，合理合法规避风险打造低税率洼地。上海崇明区市场税收筹划

税务筹划,就是指在税法规定的范围内,通过对经营、投资、理财等活动的事先筹划。上海宝山区税收筹划

一系列的减税政策，从宏观层面看，有助于降低实体经济的生产经营成本，让企业有更多的资金投入技术升级和扩大再生产，增强hx竞争力，这对于国民经济高质量发展以及增强对金融风险的抵抗能力有极大的裨益。

然而，并非所有的企业都能从增值税税率下降中获利，实际的减税效果不仅与行业的整体减税规模有关，也要看企业对上下游和消费者的议价能力和企业的纳税策划能力。
对于竞争性比较强的行业，企业普遍不具有议价能力，减税利好则大部分由上下游企业及消费者获得，获利很有限。而行业议价能力强、具有垄断性质的企业通常能做到含税买价下降，而含税卖价不变，进而对利润产生有利影响，将从降税过程中享受更多的减税红利。 上海宝山区税收筹划

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