浙江内控三道防线

内控信息化在行政事业单位资产管理中发挥着关键作用。借助信息化手段，单位可以建立***的资产台账。对每一项资产进行***标识和登记，详细记录资产的基本信息、购置时间、使用部门、维修记录等。例如，某事业单位通过使用资产管理信息系统，实现了对数千件资产的精细管理，随时可以查询到任何一件资产的详细情况。信息化系统能够实现资产的动态监控。实时跟踪资产的使用状态、位置变动等信息，防止资产流失和浪费。例如，通过在办公设备上安装定位装置，单位可以随时掌握设备的使用地点，避免资产的私自挪用。在资产盘点方面，信息化系统可以**提高工作效率。利用移动设备和自动识别技术，工作人员可以快速完成资产盘点工作，并将数据实时上传至系统，自动生成盘点报告。与传统的手工盘点方式相比，不仅节省了大量时间和人力成本，而且准确性更高。专业专注的云内控咨询团队，用心为单位打造稳固的内部控制体系！浙江内控三道防线

某街道办事处未建立内控系统时，社区服务经费的收支缺乏有效监督。存在经费挪用、浪费等问题。建立内控系统后，对社区服务经费实行专项管理。设立专门的账户，对经费的收入和支出进行严格核算。在经费使用方面，明确了使用范围和审批程序。例如在社区环境整治项目中，经费的使用必须经过社区居民**大会讨论通过，并由街道办事处相关部门进行审批。同时，定期对经费使用情况进行公开公示，接受居民的监督，提高了经费的使用透明度和效益。内控新问题新挑战单位内控软件，为单位高效运转提供支撑！

行政事业单位推进内控信息化的注意要点。首先，在系统规划与设计上，要明确单位业务流程和管理的具体需求，比如财务的预算核算等以及资产的登记清查等，确保系统能精细满足。同时，必须注重与现有系统的兼容性和未来的扩展性，方便数据交互与功能添加。其次，数据安全与隐私保护至关重要。要建立包括网络防护、数据加密和权限控制的安全体系，如用防火墙防攻击，加密重要数据，按职责设访问权限。还需加强数据备份与恢复管理，定期备份并存储在安全位置，制定恢复预案以保障业务连续。再者，人员培训与意识提升不可忽视。开展***培训，为管理人员提供管理决策功能培训，为普通员工提供操作培训。同时培养信息化和风险意识，通过案例分析等活动，让员工认识重要性并掌握风险防范措施。***，在系统运行与维护方面，建立健全运行管理制度，包括日常监控、故障处理和性能优化。还要持续改进完善系统，根据业务变化和用户反馈，适时引入新技术优化升级。

公立医院的信息化安全管理是内控系统的重要保障。首先，建立健全信息安全管理制度。明确信息安全责任，制定信息安全策略和应急预案。例如，成立信息安全领导小组，负责信息安全管理工作。其次，加强信息系统安全防护。安装防火墙、入侵检测系统等安全设备，防范外部攻击。对重要数据进行加密存储，确保数据安全。同时，规范员工信息安全行为。开展信息安全培训，提高员工的安全意识和操作技能。禁止员工泄露患者信息和医院机密。再者，定期进行信息安全评估。对信息系统的安全性进行***评估，及时发现和解决安全隐患。加强与第三方合作的信息安全管理。在与软件供应商、网络运营商等合作时，明确双方的信息安全责任和义务。通过有效的信息化安全管理，保障医院信息系统的稳定运行和数据安全。内控评价，是单位管理的重要工具！

行政事单位聘请**学者授课，授课费如何列支？它的内控标准又是什么？列支方式一般有两种情况：1、一般在“培训费”科目中列支，如果是专项培训活动，可能在对应的专项经费中列支。2、若与特定业务或项目相关，也可能在相关业务经费或项目经费中核算。授课费的支付标准应符合国家和地方的相关规定以及单位内部制定的财务制度。通常会根据**的职称、资历、授课内容和时长等因素确定合理的标准。报销时需要提供完整的审批手续，包括授课活动的申请、审批文件，**的身份信息、授课内容和时间记录，以及费用支付的相关凭证等。对授课费的发放要进行严格的审核，单位内部应建立监督机制，防止虚报授课费等违规行为。加强行政事业单位内控，能促进廉政建设。内部控制制度文件

云内控咨询团队，用智慧和努力为单位搭建高效的内部控制架构！浙江内控三道防线

行政事业单位采购工作面临诸多挑战。在制度执行上，存在采购流程不规范的情况。比如采购前未充分调研论证就确定需求，像有的单位采购办公软件因未分析业务流程和数据接口，导致软件无法兼容。审批环节也常流于形式，审批人员未严格审查采购申请的合理性及预算准确性，使得小额采购项目管理混乱。预算管理方面，预算编制不合理，缺乏科学依据，凭经验估算易导致与实际需求脱节。同时，预算执行不严格，超预算采购时有发生，且未按程序调整预算，影响采购进度和质量。人员素质也是关键问题，采购人员专业知识不足，对法律法规、市场行情等了解有限，可能选择落后产品。个别人员还存在职业道德风险，与供应商勾结谋取私利。供应商管理方面，选择供应商不科学，*关注价格，忽视信誉和售后服务等。而且供应商关系不稳定，缺乏沟通合作机制，合同纠纷不能及时解决，影响采购工作。这些问题亟待解决以提升采购工作水平。浙江内控三道防线